Vi har Qred företagskort där man får 1% cashback på alla köp. Men hur bokför vi det? Det är ingen moms på fakturan från Qred. Ska man lägga hela cashbacken på nåt "övriga intäkter"konto eller ska jag ändå räkna ut momsen på det jag fått tillbaka? hur kan ett exempel se ut på konteringen?
Enligt hur Bokio bokar samma sak borde du boka.
193x Debet
3929 Kredit
Får ju inte tillbaka några pengar mer än att det dras bort från fakturan. Ska det ändå in på 193x?
Enligt mig ska du det.
Exempel.
Du köper kontorsmaterial för 1000kr på kortet.
6110 Debet 750kr
2641 Debet 250kr
2440 Kredit 1000kr
Du får sen kickback på 10kr på fakturan.
När du betalar fakturan
2440 Debet 1000kr
1930 Kredit 1000kr
3929 Kredit 10kr
1930 Debet 10kr
(Går givetvis boka 1930 Kredit 990kr om man vill men ville mest visa stegen)
1 gillning
Nu har vi ju fakturametoden så den ska ju bokföras när vi får in den med. Hur blir det då 
?
Ingen skillnad du får ju cashbacken i samband med fakturan betalas. Du skulle möjligen kunna boka de 10kr i samband med att du får fakturan men resultatet är det samma.
Så här kanske blir mer rätt.
När du får fakturan:
6110 Debet 750kr
2641 Debet 250kr
2440 Kredit 1000kr
3929 Kredit 10kr
2440 Debet 10kr
Underlag faktura och kvitto
När du betalar fakturan:
2440 Debet 990kr
1930 Kredit 990kr
Underlag ”hänvisning till förra bokningen”
1 gillning